万州区余家镇中心卫生院关于2022年度决算情况说明
一、单位基本情况
万州区余家镇中心卫生院成立于1952年，占地6088平方米，业务用房面积6500平方米，医院编制床位90张，实际开放100张。位于万州区余家镇仙瀑路74号，属重庆市中心城镇，地处万州区西北部，距万州主城区70公里。是集医疗、急救、教学、公共卫生、乡村管理一体化的一级甲等综合性乡镇中心卫生院，本镇幅员面积138.95平方公里，辖区内20个村(居)，人口约5.8万人。医疗服务辐射弹子镇、后山镇、孙家镇、开州区五通乡、开江县长岭镇部分村以及梁平区复平镇等地约300平方公里，人口约30余万人。全院在职职工100人，医院核定编制83人，在编职工63人。卫生专业技术人员88人，其中副高职称8人，中级职称18人。
主要职责：提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3010.18万元，其中：财政拨款收入656.07万元、事业收入2121.63万元、其他收入232.48万元。支出总计3010.18万元，其中：社会保障和就业支出110.01万元、卫生健康支出2810.98万元、住房保障支出89.19万元。收入较上年决算数减少263.24万元、减少8%，主要原因是2022年财政补助减少76.58万元，其中事业收入减少353.33万元，其他收入增加166.67万元，总收入减少263.24万元。财政拨款减少主要是减少项目拨款，事业收入减少主要原因是受疫情影响，其他收入增加主要原因是增加了项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入656.07万元，2022支出656.07万元。与2021年相比减少76.58万元，减少10%。财政拨款收、支出减少主要原因是减少手术室整修项目拨款90万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入656.07万元，较上年决算数减少76.58万元，减少10.45%。主要原因减少手术室整修项目拨款90万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出656.07万元，较上年决算数减少76.58万元，减少10.45%。主要原因是减少手术室整修项目拨款90万元。
3.结转结余情况。2022年度无结转结余。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增加0.0%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额478.28万元，其中：政府采购货物支出145.38万元、政府采购工程支出332.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额478.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 478.28万元，占政府采购支出总额的100.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，余家镇村卫生室药品零差率项目，余家镇村卫生室人员补助项目，家庭医生签约服务项目，疫情防控应检尽检项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金56.7万元。每年分两次予以补助村卫生室工作经费及药品零差率，合计金额51.8万元；家庭医生签约服务支出3.61万元；疫情防控应检尽检支出1.29万元。通过开展对村卫生室基本药物零差率补助，减轻了老百姓医药费用，村卫生室人员补助，保证了乡村医生队伍的稳定，家庭医生签约服务让老百姓得到更好更便捷的医疗服务。通过疫情防控应检尽检保障了人民群众健康安全。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2022年度一般性项目支出绩效自评表
重庆市万州区余家镇中心卫生院
2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号
项目名称
指标名称
指标性质
指标值
计量单位
指标权重
全年完成值
指标得分
说明
自评得分
村卫生室药品零差率补助
效益指标
30
30
100%
100
100
产出指标
30
30
100%
100
满意度指标
30
30
100%
100
年度预算执行率
10
10
100%
100
村卫生室人员补助
效益指标
30
30
100%
100
100
产出指标
30
30
100%
100
满意度指标
30
30
100%
100
年度预算执行率
10
10
100%
100
村卫生室人员补助绩效目标自评综述：项目全年预算数26.8万元，执行数为26.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：(1)数量指标：一是村卫生室服务人口数量；二是补助村卫生室个数20个。(2)质量指标：村卫生室对辖区人口服务满意度。(3)时效指标于6月、12月统计并及时拨付。(4)成本指标：村卫生室人员资金26.8万元。(5)经济效益指标：提高乡村医生待遇，完善相关政策，激发乡村医生的积极性。(6)一是提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍；二是提高医疗服务质量。(7)可持续影响指标：持续服务辖区基本医疗。(8)服务对象满意度指标：受益群众满意度≥100.0%。
3.绩效自评报告
村卫生室药品零差率补助绩效目标自评综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：(1)数量指标：一是村卫生室实施国家基本药物制度；二是补助村卫生室个数20个。(2)质量指标：村卫生室基药按实际销售金额、网下药品销售金额、村常住人口进行核算。(3)时效指标于6月、12月统计并及时拨付。(4)成本指标：基本药物资金25万元。(5)经济效益指标：提高乡村医生待遇，完善相关政策，激发乡村医生的积极性。(6)一是提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍；二是减轻群众医药负担，方便群众就医。(7)可持续影响指标：持续降低群众医药费用。(8)服务对象满意度指标：受益群众满意度≥100.0%。
以上项目实施中未发现问题存在。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
———END———
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